"Налоговое планирование: законные способы снижения налогов"
(Дистанционный курс)
Дистанционный курс
Если Ваш рабочий график и загруженность домашними заботами не позволяют регулярно посещать занятия в классе или участвовать в онлайн курсах – дистанционный курс «Налоговое планирование: законные способы снижения налогов» это прекрасная возможность изучить теорию и практику налогового планирования и получить документ, подтверждающий обучение на курсе и его окончание. При этом Вы не будете ограничены расписанием занятий и не будете привязаны к месту их проведения.
О курсе
Уплата налоговых платежей является обязанностью каждого хозяйствующего субъекта (предприятия или индивидуального предпринимателя). При этом для налогоплательщиков налоги, безусловно, выступают как существенные финансовые затраты. В связи с этим каждый хозяйствующий субъект заинтересован в снижении своей налоговой нагрузки. Однако данные меры могут повлечь за собой ответственность в случае нарушения налогового законодательства. Целью изучения курса «Налоговое планирование» является рассмотрение методов и способов оптимизации налогообложения, то есть минимизации налоговых выплат, в рамках действующего законодательства. Все возможные мероприятия по налоговой оптимизации строятся на безусловном исполнении норм Налогового кодекса РФ и иных правовых актов в сфере налогообложения.
Курс имеет четкую практическую направленность, поэтому включает многочисленные тесты, практические примеры и задания. Учебный материал во многом представлен в виде рисунков и таблиц, что делает процесс изучения курса более легким и эффективным.
В результате изучения курса «Налоговое планирование» формируется прочная база знаний о значении, целях и задачах налогового планирования в хозяйственной деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей. При этом главное место занимают вопросы практических методов и способов минимизации налоговых и иных обязательных выплат в бюджет и внебюджетные фонды.
Курс строится на нормах действующего законодательства в сфере налогообложения, а также опыте налоговых менеджеров и консультантов по разработке схем налоговой оптимизации. Полученные в ходе изучения курса знания помогут работникам предприятий, а также индивидуальным предпринимателям законными способами и методами оптимизировать налоговые платежи.
Программа курса
Урок 1. Теоретические и организационно-правовые основы налогового планирования
Понятие налогового планирования, его основная задача и значение. Классификация видов налогового планирования. Принципы налогового планирования. Этапы осуществления налогового планирования. Пределы налогового планирования. Уклонение от уплаты налогов: понятие, виды и ответственность. Практические задания и контрольные вопросы.
Урок 2. Анализ налогообложения и планирование налогов в деятельности хозяйствующего субъекта
Основы налогового менеджмента. Анализ налогообложения деятельности хозяйствующего субъекта. Анализ динамики и структуры налоговых платежей. Анализ влияния налоговых платежей на экономические и финансовые показатели. Понятие и метод расчета налоговой нагрузки предприятия. Планирование налогов в деятельности хозяйствующего субъекта. Организационная структура и информационное обеспечение налогового планирования. Основные направления оптимизации налогообложения хозяйствующего субъекта. Практическое задание и контрольные вопросы.
Урок 3. Учетная политика организации как метод оптимизации налогообложения
Учетная политика организации как метод налоговой оптимизации. Порядок оформления учетной политики организации. Выбор метода признания доходов и расходов. Выбор метода начисления амортизации на основные средства. Выбор метода списания стоимости материально – производственных запасов. Создание резерва по сомнительным долгам.
Практические задания и контрольные вопросы.
Урок 4. Договорная политика организации как метод оптимизации налогообложения
Использование взаимосвязей налогового и гражданского законодательства в целях оптимизации налогообложения. Договорная политика организации как метод налоговой оптимизации. Анализ налоговых последствий при приобретении товаров у лиц, не уплачивающих НДС. Использование в налоговом планировании посреднических договоров. Налоговая оптимизация при использовании давальческого сырья.
Практические задания и контрольные вопросы.
Урок 5. Оптимизация при применении специального налогового режима
Упрощенная система налогообложения. Комплексный пример выбора системы налогообложения. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности.
Практические задания и контрольные вопросы.
Урок 6. Формы изменения сроков уплаты налога. Особые экономические зоны в России
Отсрочка и рассрочка по уплате налогов. Инвестиционный налоговый кредит. Условия изменения срока уплаты налогов. Порядок и условия предоставления отсрочки или рассрочки по уплате налогов. Порядок и условия предоставления инвестиционного налогового кредита. Прекращение действия отсрочки, рассрочки или инвестиционного налогового кредита. Особые экономические зоны в России. Понятие, цели создания и типы особых экономических зон. Создание и прекращение существования особых экономических зон. Положение резидентов особых экономических зон. Налогообложение и таможенный режим в особых экономических зонах.
Контрольные вопросы.
Урок 7. Налоговое планирование и налоговый контроль
Порядок уплаты налогов и сборов. Принудительная уплата налогов и сборов. Организация налогового контроля. Учет налогоплательщиков. Проведение налоговых проверок. Принципы определения цены товаров (работ, услуг) для целей налогообложения. Акт налоговой проверки.
Контрольные вопросы.
Курс подготовлен преподавателем – кандидатом экономических наук, имеющим большой практический опыт в сфере налогообложения.
Прохождение всего курса курируется личным преподавателем, который отвечает на вопросы, касающиеся представленного в уроках материала, объясняет проблемные моменты, в случае необходимости дает рекомендации и пояснения. Ваш личный преподаватель всегда готов прийти к Вам на помощь и объяснить сложные вопросы и примеры.
Курс состоит из 7 модулей (уроков). Каждый урок заканчивается практическими задачами (в отдельных уроках) и тестовыми вопросами. Правильно ответив на данные задания, Вы получаете возможность перейти к следующему уроку.
После выполнения итогового тестового задания Вы получаете ламинированный сертификат лицензированных курсов формата А6 (изготовление и отправка по Вашему адресу входит в стоимость).
Цена обучения, материалы курса, составленные профессионалами-практиками, систематическая оценка Вашего прогресса в изучении материала плюс регулярное участие преподавателя в учебном процессе является достойной альтернативой очного обучения, не уступая ему по качеству, но значительно по более низкой цене.
Дистанционный, заочный формат обучения и гибкая ценовая политика делают курс «Налоговое планирование: законные способы снижения налогов» доступным для широкого круга слушателей, независимо от их достатка, места проживания и занятости.
Вы сможете ознакомиься с пробным уроком по данному курсу. Заказ пробного урока.
Наиболее востребованные курсы по дистанционному обучению